2022年度甘肃省庆阳林业学校部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ( 本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ( 本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立，现为国家级重点中专，是甘肃省教育厅直属的一所中等职业专业学校。学校有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等7个学科专业。多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。
二、机构设置
2022年我校在省教育厅的领导下，在省财政厅及有关部门的大力支持下，进一步深化学校内部改革，提高办学效率，勤俭办学，加强财务管理，增强财务收支活动的透明度，提高资金使用效益，圆满地完成了各项教育教学任务。截止2022年底，学校事业编制130人，年末实有在职职工人数116人，退休人员43人，至2022年末实有全日制学生1807人。学校设计算机、会计、汽修、园林、工程测量、学前教育、护理、高铁乘务八个专业，设办公室、总务科、财务科、教务科、学生科、人事科等12个职能科室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3933.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.74万元,增长5.97%,主要原因是在职人员正常增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3933.58万元,其中：财政拨款收入3754.18万元,占95.44%；事业收入69.45万元,占1.77%；其他收入109.95万元,占2.80%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3807.56万元,其中：基本支出2414.64万元,占63.42%；项目支出1392.92万元,占36.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3754.18万元。与上年相比,各增加189.93万元,增长5.33%，主要原因是在职人员正常增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3754.18万元,较上年决算数增加189.93万元,增长5.33%，主要原因是在职人员正常增资。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为2551.86万元,支出决算为3283.91万元,完成年初预算的128.69%,决算数大于预算数的原因追加学生助学金及免学费资金未纳入年初预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为221.80万元,支出决算为221.80万元,完成年初预算的100.0%。
9．卫生健康支出年初预算数为106.99万元,支出决算为106.99万元,完成年初预算的100.0%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为141.48万元,支出决算为141.48万元,完成年初预算的100.0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2361.26万元。其中：
人员经费2080.99万元,较上年决算数增加117.41万元,增长5.98%,主要原因是正常增资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费)。
公用经费280.27万元,较上年决算数增加69.26万元,增长32.83%,主要原因是学生人数增加各项耗费增幅较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、维修费、专用材料费等、。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计906.25万元,其中：政府采购货物支出287.37万元、政府采购工程支出524.85万元、政府采购服务支出94.03万元。授予中小企业合同金额906.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额905.46万元,占政府采购支出总额的99.91%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校招生宣传、公务差旅、正常通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金1392.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我校组织对现代职业教育专项、中职免学费、中职助学金、省属院校军训费、教育费附加五个项目开展绩效评价工作，2022年所有资金合理使用，无结转结余资金，对应预算项目全部完工，完成支付。从评价情况来看,我校能合理利用有限资金，本着提升学校办学条件为己任，保证资金使用的安全性和有效性。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我校在2022年度部门决算中反映现代职业教育专项、中职免学费、中职助学金、省属院校军训费、教育费附加等5个项目绩效自评结果。
现代职业教育专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为725万元,执行数为725万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学电脑购置、录播教室新建项目、计算机专业实训设备购置、汽修专业实训设备购置、课桌凳购置、实训楼综合楼亮化工程、实训楼维修改造项目、男生宿舍楼维修改造项目、教学楼维修改造项目、综合楼维修改造项目、校园道路硬化项目等11个子项目；二是大大提高学校基础办学条件。
教育费附加（标准化建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成男生宿舍楼、女生宿舍楼空气能热水设备的安装与维护项目；二是解决了学生用热水难的问题。
(三)部门绩效评价结果
由上级主管部门决算公开部门评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
